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民建无锡市委2018年度部门预算公开

民建无锡市委2018年度部门预算公开在江苏省预算公开统一平台的链接http://www.jszwfw.gov.cn/yjsgk/front/glwj/list.do?groupid=122&channel=17&bmid=1096


民建无锡市委2018年度部门预算公开

 目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

http://www.jszwfw.gov.cn/yjsgk/front/glwj/list.do?groupid=122&channel=17&bmid=1096

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

   一、 主要职能

  民建无锡市委紧紧依靠中共无锡市委的领导,按照会中央和民建省委的工作部署,团结广大会员,继承和发扬会的优良传统,充分发挥联系经济界的特点和优势,认真履行参政党职能,积极开展参政议政、民主监督、社会服务等工作。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织处、宣传处、社会服务处。至2017年末,机关在职人员有11人,退休人员有9人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,即单位本级

   三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜高水平全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。民建作为中国共产党领导的多党合作格局中的参政党,要把学习中共十九大精神、贯彻民建十一大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务,落实到全会履行职能和加强自身建设的各个方面,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,为走好新时期“长征路”,决胜高水平全面建成小康社会,推动“强富美高”新无锡建设迈上新台阶而献计出力。

1. 凝聚共识,夯实思想政治基础,思想教育再出新成效

深入学习贯彻中共十九大精神、民建十一大精神和全国两会精神。举办中共十九大精神、民建十一大精神专题宣讲会,组织各基层支部主委、骨干会员领学促学。各基层支部要坚持“上下联动”、“边学习边贯彻”的方针,将深入学习贯彻中共十九大精神当做支部思想建设的首要政治任务,着力在掌握精神实质上下功夫、在学深学透上下功夫、在融会贯通上下功夫,完整准确地领会中共十九大提出的新思想、新论断、新要求。同时要把学习贯彻中共十九大精神与学习贯彻民建十一大精神紧密结合,认真组织学习贯彻民建第十一次代表大会的精神,以新修订的《中国民主建国会章程》为指引,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,凝聚共识,打牢多党合作的政治基础,引领广大会员始终不渝地坚持中国共产党的领导。

围绕改革开放40周年和“五一”口号发表70周年,结合民建十一大精神,深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动。以讲会章会史、讲履职尽责为主题,以“新时代、新作为”为主线,邀请改革开放40周年及民建历史的“亲历者、亲见者、亲闻者” 宣讲改革开放成果和民建优良传统,邀请民建后裔忆先辈,配合民建江苏省委做好“重走民建先辈的路”、“找寻初心”等一系列采风活动,提高广大会员对多党合作和政治协商制度的理解和认识,夯实思想政治基础。

提升新闻宣传水平,推动宣传工作再出新成效。以与时俱进、服务会员为宗旨,做好《无锡民讯》的改版工作,调整栏目设置,增加编辑力量,在生动可读上下功夫,在严谨深入上下功夫,提高办刊质量。拓宽新闻宣传渠道,尤其是新媒体的作用,加大对民建履职亮点、先进基层组织和优秀会员事迹的宣传力度,引导会员增强民主党派荣誉感和使命感。

2. 众建贤才,完善参政议政机制,参政议政再结新成果

继续加强参政议政队伍建设,培育参政议政优秀人才。继续开展好诸如信息大讲堂等品牌活动,不断提升骨干会员参政议政的能力和水平;发挥基层组织能动作用,推广梁溪区基层委员会参政议政工作部经验,立足最基层,发现新苗子,提供好土壤,促其快成长。

不断完善参政议政工作机制。建立参政议政情况通报制度、社情民意反馈机制,加强与基层支部联系,指导会员“内行人讲内行话”,在选题、调研、信息等方面与他们的本职工作结合,尽可能发挥岗位优势。积极探索、整合各基层组织优质参政议政资源,完善参政议政资源共享协调机制、经费保障机制、成果奖励机制,充分调动基层组织及广大会员的积极性、创造性。

努力打造参政议政精品成果。围绕深化供给侧结构性改革、扎实推进经济社会高质量发展、着力推动质量、效率、动力三大变革,坚定实施六大发展战略等方面深入调查研究,形成高质量调研报告。发挥好工作委员会委员、各基层组织和会员中人大代表、政协委员的作用,整合资源,重视对参政议政成果中有价值的观点进行综合分析和提炼深化,形成精品成果。总结以往的工作经验,进一步加强与骨干会员联系,注重与有关部门沟通,重视上级约稿信息,捕捉时事热点,跟踪发展难点,力争多出有分量、有深度的参政议政成果。

3. 评优创先,推进“人才强会”战略,自身建设再上新台阶

进一步加强基层组织建设。以创建星级支部为切入点,通过测评努力培育先进支部和特色支部,树立基层组织和会员先进典型,推广先进经验,推进基层组织生活丰富多彩,组织管理规范有序,组织建设科学发展。

    优化组织架构,强化骨干队伍建设。围绕《民建无锡市委关于人才强会的实施意见》有关要求,通过组织发展工作进一步开拓人才源泉、优化组织结构,积极探索教育、医卫、科研、文化、公务员队伍等高层次人士的发展工作,推动组织建设工作再上新台阶。进一步加大骨干队伍建设力度,注重骨干会员的培养、使用和推荐工作,积极发挥骨干会员在会务工作和自身建设工作的作用。

落实工作委员会制度规范化。进一步完善各工作委员会的激励制度和约束机制,通过建立科学量化的考核评估体系,促进各工作委员会工作走向制度化、规范化、程序化。扎实推进青年工作委员会工作有效开展,完善工作制度和工作计划,加强自身建设,找准位置,形成合力,汇聚青年力量,在参政议政工作中发挥作用主动作为,在工作方法和模式上探索创新,找到青年工作委员会的无锡路径。此外,筹备建立文化工作委员会,凝聚民建文化艺术界会员的力量,推进民建文化建设发展。

4. 精准施策,发挥党派资源优势,社会服务再展新风采

坚持开展精准扶贫,提升社会服务工作水平。号召广大会员继承无锡民族工商实业家奉献社会的大爱精神,发挥民建组织和会员优势,不断为精准扶贫工作牵线搭桥。在定点帮扶的贵州省黔西县定新乡新山村,要创新扶贫工作机制,统筹推进产业扶贫、教育扶贫、医疗扶贫等多项措施,精准施策,建立帮扶长效机制。

继续打响“蠡湖文明之友”志愿者团队服务品牌,进一步拓展工作思路,创新工作形式,依托“河长制”,开展环保领域公益活动。倡导基层组织与社区结对共建,依托共建平台,深入参与社区建设。

坚持以会员为本,加强走访老弱病困会员,努力做好服务经济界会员的各项工作。此外,企工委将依托法律、中介、金融三个工作小组,及时了解和反映会员企业的需求,运用多种方式搭建智力、信息平台,为会员企业的发展提供力所能及的支持和服务。

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《中国民主建国会无锡市委员会预算的批复》(X财预〔2018〕6号)填列。)

中国民主建国会无锡市委员会2018年度收入、支出预算总计342.12万元,与上年相比收、支预算总计各增加12.31万元,增长3.73%。主要原因是新招录公务员入职,以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。其中:

(一)收入预算总计342.12万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计342.12万元。

(1)一般公共预算收入预算324.12万元,与上年相比增加12.31万元,增长3.73%。主要原因是新招录公务员入职,以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

本条无。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

本条无。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

本条无。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

本条无。

(二)支出预算总计342.12万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出266.70万元,主要用于民主党派和工商联事务支出的行政运行支出和一般行政事务管理支出。与上年相比增加9.28万元,增长3.36%。主要原因是招录公务员入职。

2.公共安全(类)支出0万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

本条无。

(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是……。

本条无。

此外,基本支出预算数为306.57万元。与上年相比增加12.31万元,增长(减少)4.18%。主要原因是新招录公务员入职,以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。

项目支出预算数为35.55万元。与上年相比增加0万元,增长0%。与上年相同。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)    万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

本条无。

 

二、收入预算情况说明

(本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《中国民主建国会无锡市委员会收支预算总表》收入数一致。)

中国民主建国会无锡市委员会本年收入预算合计342.12万元,其中:

一般公共预算收入342.12万元,占100%;

政府性预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结转资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

(本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《中国民主建国会无锡市委员会收支预算总表》支出数一致。)

中国民主建国会无锡市委员会本年支出预算合计342.12万元,其中:

基本支出306.57万元,占89.61%;

项目支出35.55万元,占10.39%;

单位预留机动经费0万元,占0 %;

结转下年资金0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

中国民主建国会无锡市委员会2018年度财政拨款收、支总预算342.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加12.31万元,增长3.73%。主要原因是新招录公务员入职,以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

中国民主建国会无锡市委员会2018年财政拨款预算支出   342.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加12.31万元,增长3.73%。主要原因是新招录公务员入职,以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出266.70万元,与上年相比增加9.28万元,增长3.36%。主要原因是新招录公务员入职。

2.……

本条无。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

本条无。

2. ……

本条无。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

中国民主建国会无锡市委员会2018年度财政拨款基本支出预算306.57万元,其中:

(一)人员经费271.14万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费35.43万元。主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

中国民主建国会无锡市委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算342.12万元,与上年相比增加12.31万元,增长3.73%。主要原因是新招录公务员入职,以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

中国民主建国会无锡市委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算306.57万元,其中:

(一)人员经费271.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费35.55万元。主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

中国民主建国会无锡市委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.76万元,占“三公”经费的15.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因……。

本条无。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因……。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因……。

本条无。

3.公务接待费预算支出2.76万元,比上年预算增加0万元,与上年相同。

中国民主建国会无锡市委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.76万元,比上年预算增加(减少)0万元,与上年相同。

中国民主建国会无锡市委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.92万元,比上年预算增加(减少)0    万元,与上年相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

中国民主建国会无锡市委员会2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是……。

本条无。

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,主要是用于……。

本条无。

2. ……

本条无。

(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.43万元,与上年相比减少3.9万元,降低8.42 %。主要原因是:增加一人,缺编人员补贴减少。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2018年度政府采购支出预算总额4.6万元,其中:拟采购货物支出4.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

本条无。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:……。支出为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同;)

本条无。

 四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。



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